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長沙市會展工作管理辦公室2018年度部門決算公開

時間:2019-09-27 來源:長沙會展辦

  

  目錄

  第一部分 長沙市會展工作管理辦公室概況

  一、部門職責

  二、機構設置

  三、涉及機構改革部門情況

  第二部分 長沙市會展工作管理辦公室2018年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  九、項目支出績效目標表

  第三部分 長沙市會展工作管理辦公室2018年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

  八、預算績效情況說明

  第三部分 長沙市會展工作管理辦公室2018年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

  九、預算績效情況說明

  十、其他重要事項情況說明

  第四部分 名詞解釋

  第一部分 長沙市會展辦概況

  一、部門職責

  負責制訂全市會展產業發展的中長期規劃;負責研究制訂發展全市會展業的有關政策、法規和規章制度和文件;負責培育我市的展覽市場,積極探索會展經濟市場化運作的思路和方法,為發展和壯大會展經濟積累經驗和資金;負責全市展覽市場秩序的規范和管理,對會展業行業協會進行歸口管理;負責有關會展活動的指導、管理和服務工作,對在長舉辦的各類展覽會、展銷會、交易會、博覽會進行核準或備案;負責長沙市舉辦、承辦、協辦的各類全國性、國際性、區域性會展活動的策劃、組織、實施;負責會展活動舉辦進程中各參與單位、部門、地區的組織協調、督辦指導工作;負責與國內外有關方面開展交流合作,積極爭辦、申辦能促進我市經濟發展的會展項目,支持、配合行業和企業申辦國家級和全國性展會工作;負責有關會展活動資料的收集、整理、歸檔工作。

  二、機構設置

  (一)內設機構設置。長沙市會展工作管理辦公室含2個內設機構,分別為綜合處、業務指導處(對外合作處)。

  (二)決算單位構成。長沙市會展工作管理辦公室只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2018年部門決算編制范圍的只有長沙市會展工作管理辦公室本級。

  三、涉及機構改革部門情況

  2018年本單位并未涉及機構改革。

  第二部分 長沙市會展辦2018年度部門決算表

  

  第三部分 長沙市會展辦2018年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2018年度全年收入(財政撥款)預算安排22683.6萬元,與上年相比增長0.55%,支出總計22466.31萬元。與上年相比增加594.66萬元,漲幅2.72%,增長原因一是部分2017年項目因客觀原因結轉至2018年支付;二是長沙會展發展迅猛,主要會展指標持續高速增長,越來越多規格高、規模大、影響廣的會展項目相繼在長舉辦,因此致使財政投入也愈加大。

  二、收入決算情況說明

  本年收入合計22683.6萬元,全部為財政撥款收入,占總收入的100%。

  三、支出決算情況說明

  本年支出合計22466.31萬元,其中:基本支出396.64萬元,占本年支出的1.77%;項目支出22069.67萬元,占本年支出的98.23%。

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2018年度財政撥款預算收入22683.6萬元,與上年相比增長0.55%,財政撥款支出總計22466.31萬元。對比上年,上升2.72%,增長原因一是部分2017年項目因客觀原因結轉至2018年支付;二是長沙會展發展迅猛,主要會展指標持續高速增長,越來越多規格高、規模大、影響廣的會展項目相繼在長舉辦,因此致使財政投入也愈加大。

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (一)財政撥款支出決算總體情況。

  2018年度財政撥款支出22466.31萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比增加594.66萬元,漲幅2.72%,增長原因一是部分2017年項目因客觀原因結轉至2018年支付;二是長沙會展發展迅猛,主要會展指標持續高速增長,越來越多規格高、規模大、影響廣的會展項目相繼在長舉辦,因此致使財政投入也愈加大。

  (二)財政撥款支出決算結構情況。

  2018年度財政撥款支出共計22466.31萬元,其中:行政運行396.64萬元,占本年支出的1.77%;一般行政管理事務304.83萬元,占本年支出的1.36%;其他商業流通事務支出8591.27萬元,占本年支出的38.24%;其他城鄉社區公共設施支出13166萬元,占本年支出的58.6%;國土資源社會公益服務7.57萬元,0.03%。

  (三)財政撥款支出決算具體情況。

  2018年度本單位財政撥款預算收入2.27億元,實際支出2.25億元,總體預算執行進度99.12%,基本支出平均支付完成比例96.9%,項目支出平均支付完成比例88.65%。具體情況如下:

  1、2018年度本單位行政運行預算收入402.03萬元,實際支出396.64萬元,其中:工資福利支出338.61萬元,商品和服務支出48.39萬元,對個人和家庭的補助9.65萬元。預算執行進度98.66%,決算數小于預算數的主要原因是部分人員經費指標與實際數額有差異。

  2、2018年本單位財政撥款項目支出22069.67萬元,其中:一般行政管理事務304.83萬元,預算執行進度96.31%,決算數小于預算數的主要原因是本年度壓縮了三公經費開支。其他商業流通事務支出8591.27萬元,97.75%,決算數小于預算數的主要原因是部分指標因財評,方能結算尾款,需結轉至下年再行支付;其他城鄉社區公共設施支出13166萬元,預算執行進度100%;國土資源社會公益服務7.57萬元,預算執行進度75.69%,決算數小于預算數的主要原因是該經費用于彌補公用經費不足的缺口,剩余部分已結轉至下年使用。

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2018年度一般公共預算財政撥款基本支出396.64萬元,其中人員經費支出348.25萬元,占總支出的87.8%;公用經費支出48.39萬元,占總支出的12.2%。

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

  2018年度“三公”經費支出總額19.94萬元,比年初預算30.28萬元少10.34萬元,比上年決算數15.68萬元增加4.26元,主要是因為本市會展項目國際化程度提高,需參與境外招商招展,出國費較上年有所增加,另外由于嚴格執行各級紀檢與財政關于厲行節約的要求和規定,盡量減少不必要的公務接待,公務接待費也得到了有效控制。

  (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

  2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數為19.94萬元,其中:因公出國(境)費,年初預算10萬元,本年發生6.76萬元,比上年增加2.96萬元,出國(境)批次共2批,3人次,主要是因為2018年因我市會展項目國際化程度提高,需參與境外招商招展,出國費較上年有所增加;公務接待費年初預算8萬元,實際支出0.9萬元,比上年減少2.48萬元,其中,國內公務接待10批次,接待人數122人次,減少原因主要是認真貫徹各級財政關于公務接待的規定要求,避免不必要的公務接待開支;公車賬面保有量2臺,公務用車運行維護費年初預算12.28萬元,實際支出12.28萬元,比上年增加3.78萬元,主要是因為本單位車輛均已購置十年以上,維修費用增長,公務用車購置費0元。

  八、政府性基金預算收入支出決算情況

  2018年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

  九、關于2018年度預算績效情況說明

  市會展辦能夠積極配合市財政局開展預算支出績效評價工作,并根據歷年財政績效評價報告中提出的意見建立完善本單位績效管理體系,基本做到了財政績效全覆蓋,全年財政資金使用過程中都堅持公開、透明、有效原則,無超標、無違規,充分發揮了財政資金作用,帶動全市會展行業健康快速發展。2018年財政績效評價結果為良。

  十、其他重要事項

  (一)機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出合計48.39萬元,其中辦公費0.93萬元、工會經費1.49萬元、福利費0.58萬元、其他交通費用14.87萬元、其他商品和服務支出30.52萬元。

  (二)政府采購支出情況。2018年度,政府采購支出總額20.42萬元,其中:政府采購貨物支出4.98萬元、政府采購工程支出0、政府采購服務支出15.44萬元。

  (三)國有資產占用情況。截至2018年12 月31 日,本單位共有車輛2輛,全部為一般公務用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

  第四部分 名詞解釋

  一、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  二、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。


附件:
1.財政撥款收入支出決算總表.xls

2.收入決算表.xls

3.收入支出決算總表.xls

4.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表.xls

5.一般公共預算財政撥款基本支出決算表.xls

6.一般公共預算財政撥款支出決算表.xls

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.xls

8.支出決算表.xls

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